| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
| Número do empenho: | 5609 | Data de lançamento: | 10/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO - Com Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO ME TOQUE - NÃO ME TOQUE Finalidade: NOTA REFERENTE A VIAGEM COM OS TIMES DAS CATEGORIAS DE BASE, NOTA Nº497 | 700,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO ME TOQUE - NÃO ME TOQUE Finalidade: NOTA REFERENTE A VIAGEM COM OS TIMES DAS CATEGORIAS DE BASE, NOTA Nº497 | 700,00 | ||
| 10/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/497; REF. EMPENHO 5609/2025 18854 - 01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA | 700,00 | ||
| 15/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5609/2025 01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - 18854 | 679,00 | ||
| 15/12/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5609/2025 | 21,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 15/12/2025 | 21,00 | 8671/2025 | Lançada |
| TOTAL | 21,00 |
