| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 61.494.458 LORENI DOS SANTOS FERREIRA |
| Número do empenho: | 5617 | Data de lançamento: | 10/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Produtos de higiene e limpeza Finalidade: NOTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE E PARA O EVENTO DE NATAL, NOTA Nº64173462 | 1.121,50 | 1.121,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | Produtos de higiene e limpeza Finalidade: NOTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE E PARA O EVENTO DE NATAL, NOTA Nº64173462 | 1.121,50 | ||
| 10/12/2025 | Conforme DANFE Nº 890/64173462; REF. EMPENHO 5617/2025 20333 - 61.494.458 LORENI DOS SANTOS FERREIRA | 1.121,50 | ||
| 17/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5617/2025 61.494.458 LORENI DOS SANTOS FERREIRA - 20333 | 1.121,50 | ||
| TOTAL | 1.121,50 | 1.121,50 | 1.121,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
