| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 5622 | Data de lançamento: | 10/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Produtos diversos Finalidade: NOTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZEBO PARA OS EVENTOS DE NATAL, NOTA Nº 54543 | 599,90 | 599,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | Produtos diversos Finalidade: NOTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZEBO PARA OS EVENTOS DE NATAL, NOTA Nº 54543 | 599,90 | ||
| 10/12/2025 | Conforme DANFE Nº 000/54543; REF. EMPENHO 5622/2025 18209 - COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL | 599,80 | ||
| 10/12/2025 | anular empenho | -0,10 | ||
| TOTAL | 599,80 | 599,80 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 599,80 | |||
