| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CENTRO DO MATE LTDA |
| Número do empenho: | 5628 | Data de lançamento: | 10/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAF | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 180.00 | AGUA MINERAL C/GAS | 1,89 | 340,20 |
| 60.00 | AGUA MINERAL S/GAS Finalidade: REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 1,89 | 113,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | AGUA MINERAL C/GAS AGUA MINERAL S/GAS Finalidade: REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 453,60 | ||
| 10/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/141; REF. EMPENHO 5628/2025 19402 - CENTRO DO MATE LTDA | 453,60 | ||
| 17/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5628/2025 CENTRO DO MATE LTDA - 19402 | 453,60 | ||
| TOTAL | 453,60 | 453,60 | 453,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
