| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GILMAR SEDENIR DA SILVA |
| Número do empenho: | 5629 | Data de lançamento: | 10/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS DIVERSAS Finalidade: REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 387,70 | 387,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | PEÇAS DIVERSAS Finalidade: REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 387,70 | ||
| 10/12/2025 | Conforme DANFE Nº 002/740; REF. EMPENHO 5629/2025 15600 - GILMAR SEDENIR DA SILVA | 387,70 | ||
| 17/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5629/2025 GILMAR SEDENIR DA SILVA - 15600 | 387,70 | ||
| TOTAL | 387,70 | 387,70 | 387,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
