| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAGBA E-COMMERCE LTDA |
| Número do empenho: | 5640 | Data de lançamento: | 10/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PNEU 175/65R14 Finalidade: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO N°22/2025 - COMAJA | 268,74 | 1.074,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | PNEU 175/65R14 Finalidade: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO N°22/2025 - COMAJA | 1.074,96 | ||
| TOTAL | 1.074,96 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.074,96 | |||
