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Última atualização realizada em 23/12/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5659 Data de lançamento: 10/12/2025
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: FUNDEB
Função: Educacao
Subfunção: Educação Especial
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 70% EDUCAÇÃO ESPECIAL
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: SALÁRIOS
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12-2025. 0,00 4.111,54

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/12/2025 FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12-2025. 4.111,54
10/12/2025 REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12-2025. 4.111,54
10/12/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Infantil - Educação Especial 10,19
10/12/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Infantil - Educação Especial 17,38
10/12/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Infantil - Educação Especial 141,23
10/12/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Infantil - Educação Especial 404,85
10/12/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Infantil - Educação Especial 559,37
22/12/2025 Pagamento de Empenho 5659/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.978,52
TOTAL 4.111,54 4.111,54 4.111,54
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 10/12/2025 10,19 Lançada
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 10/12/2025 17,38 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 10/12/2025 141,23 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 10/12/2025 404,85 Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu 10/12/2025 559,37 Lançada
TOTAL   1.133,02    

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