| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MVO ENGENHARIA LTDA |
| Número do empenho: | 5664 | Data de lançamento: | 10/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Sem Cont | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROJETO ELETRICO UNIFILIAR DA ILUMINAÇÃO DE NATAL COM FORNECIMENTO A ART - PROJETO ELETRICO UNIFILIAR DA ILUMINAÇÃO DE NATAL COM FORNECIMENTO A ART Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF PROJETO ELETRICO UNIFILIAR DA ILUMINAÇÃO DE NATAL COM FORNECIMENTO A ART | 7.400,00 | 7.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | PROJETO ELETRICO UNIFILIAR DA ILUMINAÇÃO DE NATAL COM FORNECIMENTO A ART - PROJETO ELETRICO UNIFILIAR DA ILUMINAÇÃO DE NATAL COM FORNECIMENTO A ART Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF PROJETO ELETRICO UNIFILIAR DA ILUMINAÇÃO DE NATAL COM FORNECIMENTO A ART | 7.400,00 | ||
| 10/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/202556; REF. EMPENHO 5664/2025 17317 - MVO ENGENHARIA LTDA | 3.400,00 | ||
| 15/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/202559; REF. EMPENHO 5664/2025 17317 - MVO ENGENHARIA LTDA | 3.400,00 | ||
| 16/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5664/2025 MVO ENGENHARIA LTDA - 17317 | 3.332,00 | ||
| 16/12/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5664/2025 | 68,00 | ||
| 16/12/2025 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | -600,00 | ||
| 23/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5664/2025 MVO ENGENHARIA LTDA - 17317 | 3.332,00 | ||
| 23/12/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5664/2025 | 68,00 | ||
| TOTAL | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 16/12/2025 | 68,00 | 8783/2025 | Lançada |
| ISS | 23/12/2025 | 68,00 | 9102/2025 | Lançada |
| TOTAL | 136,00 |
