| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROSELI SCUINSANI DA ROSA |
| Número do empenho: | 5665 | Data de lançamento: | 10/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS DIVERSAS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DANFE 64264268. | 4.605,00 | 4.605,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | PEÇAS DIVERSAS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DANFE 64264268. | 4.605,00 | ||
| 10/12/2025 | Conforme DANFE Nº 890/64264268; REF. EMPENHO 5664/2025 18455 - ROSELI SCUINSANI DA ROSA | 4.605,00 | ||
| 17/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5665/2025 ROSELI SCUINSANI DA ROSA - 18455 | 4.605,00 | ||
| TOTAL | 4.605,00 | 4.605,00 | 4.605,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
