| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROSELI SCUINSANI DA ROSA |
| Número do empenho: | 5666 | Data de lançamento: | 10/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA Finalidade: MÃO DE OBRA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 5.880,00 | 5.880,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | MÃO DE OBRA Finalidade: MÃO DE OBRA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 5.880,00 | ||
| 10/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/29; REF. EMPENHO 5666/2025 18455 - ROSELI SCUINSANI DA ROSA | 5.880,00 | ||
| TOTAL | 5.880,00 | 5.880,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 5.880,00 | |||
