| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PAULO CESAR SANTOS ROIER |
| Número do empenho: | 5675 | Data de lançamento: | 10/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÃO DE OBRA - MÃO DE OBRA Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MÃO DE OBRA, PRESTADOS NAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇO PRESTADO NO CAMINHÃO INM-6H26, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 950,00 | 950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÃO DE OBRA - MÃO DE OBRA Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MÃO DE OBRA, PRESTADOS NAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇO PRESTADO NO CAMINHÃO INM-6H26, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 950,00 | ||
| 10/12/2025 | Conforme DANFE Nº e/492; REF. EMPENHO 5675/2025 15040 - PAULO CESAR SANTOS ROIER | 950,00 | ||
| 17/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5675/2025 PAULO CESAR SANTOS ROIER - 15040 | 921,50 | ||
| 17/12/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5675/2025 | 28,50 | ||
| TOTAL | 950,00 | 950,00 | 950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 17/12/2025 | 28,50 | 8842/2025 | Lançada |
| TOTAL | 28,50 |
