| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MOACIR PIANA FLORAO |
| Número do empenho: | 5681 | Data de lançamento: | 10/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÃO DE OBRA - MÃO DE OBRA Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MÃO DE OBRA REALIZADO NAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ONBRAS, SERVIÇO PRESTADO NO CAMINHÃO IJB-8B55, CONFORME NOTA EM ANEXO | 550,00 | 550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÃO DE OBRA - MÃO DE OBRA Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MÃO DE OBRA REALIZADO NAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ONBRAS, SERVIÇO PRESTADO NO CAMINHÃO IJB-8B55, CONFORME NOTA EM ANEXO | 550,00 | ||
| 10/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/62; REF. EMPENHO 5681/2025 14959 - MOACIR PIANA FLORAO | 550,00 | ||
| 17/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5681/2025 MOACIR PIANA FLORAO - 14959 | 539,00 | ||
| 17/12/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5681/2025 | 11,00 | ||
| TOTAL | 550,00 | 550,00 | 550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 17/12/2025 | 11,00 | 8841/2025 | Lançada |
| TOTAL | 11,00 |
