| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ |
| Número do empenho: | 5683 | Data de lançamento: | 10/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS DIVERSAS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 670,00 | 670,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | PEÇAS DIVERSAS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 670,00 | ||
| 10/12/2025 | Conforme DANFE Nº 890/64255212; REF. EMPENHO 5683/2025 17916 - VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ | 670,00 | ||
| 17/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5683/2025 VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ - 17916 | 670,00 | ||
| TOTAL | 670,00 | 670,00 | 670,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
