| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PAULO CESAR SANTOS ROIER |
| Número do empenho: | 5706 | Data de lançamento: | 10/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS DIVERSAS DIVERSOS - DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM TROCADAS NAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, PEÇAS PARA O CAMINHÃO INM-6H26, CONFORME NOTA EM ANEXO | 1.828,00 | 1.828,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | PEÇAS DIVERSAS DIVERSOS - DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM TROCADAS NAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, PEÇAS PARA O CAMINHÃO INM-6H26, CONFORME NOTA EM ANEXO | 1.828,00 | ||
| 10/12/2025 | Conforme DANFE Nº 1/886; REF. EMPENHO 5706/2025 15040 - PAULO CESAR SANTOS ROIER | 1.828,00 | ||
| TOTAL | 1.828,00 | 1.828,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.828,00 | |||
