| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JR COMERCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA |
| Número do empenho: | 5708 | Data de lançamento: | 12/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO PERÍMETRO URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS - DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DENTRO DO PERIMETRO URBANO, CONFORME NOTA EM ANEXO | 4.200,00 | 4.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS - DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DENTRO DO PERIMETRO URBANO, CONFORME NOTA EM ANEXO | 4.200,00 | ||
| 12/12/2025 | Conforme DANFE Nº 2/767390; REF. EMPENHO 5708/2025 14706 - JR COMERCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA | 4.200,00 | ||
| 18/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5708/2025 JR COMERCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA - 14706 | 4.200,00 | ||
| TOTAL | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
