| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LAIR VIEIRA DE GOIS & CIA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 5712 | Data de lançamento: | 12/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ FESTIVIDADES/HOMENA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16.00 | REFEIÇÃO | 46,25 | 740,00 |
| 1.00 | BEBIDAS Finalidade: PAG REF A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS MÚSICOS CONTRATADOS PARA O EVENTO NATAL ILUMINADO 2025. | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | REFEIÇÃO BEBIDAS Finalidade: PAG REF A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS MÚSICOS CONTRATADOS PARA O EVENTO NATAL ILUMINADO 2025. | 840,00 | ||
| 12/12/2025 | Conforme DANFE Nº 1/195; REF. EMPENHO 5712/2025 166 - LAIR VIEIRA DE GOIS & CIA LTDA - ME | 840,00 | ||
| TOTAL | 840,00 | 840,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 840,00 | |||
