| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
| Número do empenho: | 5726 | Data de lançamento: | 12/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO - Com Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lic.:7/2021Contrato: 54/2021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 01, CFE NF N°498 | 6.729,00 | 6.729,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | Lic.:7/2021Contrato: 54/2021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 01, CFE NF N°498 | 6.729,00 | ||
| 12/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/498; REF. EMPENHO 5726/2025 18854 - 01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA | 6.729,00 | ||
| 19/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5726/2025 01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - 18854 | 6.527,13 | ||
| 19/12/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5726/2025 | 201,87 | ||
| TOTAL | 6.729,00 | 6.729,00 | 6.729,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 19/12/2025 | 201,87 | 8903/2025 | Lançada |
| TOTAL | 201,87 |
