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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	576	Data de lançamento:	27/01/2025
Tipo de empenho:	Provisão para 13º Salário - INSS
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	1/3 DE FÉRIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 02/2025.	0,00	4.563,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/01/2025	1/3 DE FÉRIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 02/2025.	4.563,40
27/01/2025	REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 02/2025.		4.563,40
31/01/2025	Pagamento de Empenho 576/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.563,40
31/01/2025	ANULAR DE PAGAMENTO			-3.579,11
03/02/2025	Pagamento de Empenho 576/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			974,73
05/02/2025	Pagamento de Empenho 576/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			894,91
21/02/2025	Pagamento de Empenho 576/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.709,47
17/03/2025	estorno de pgamento			-4.563,40
30/04/2025	Pagamento de Empenho 576/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.089,09
30/04/2025	Pagamento de Empenho 576/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			594,02
30/09/2025	Pagamento de Empenho 576/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			71,88
30/09/2025	Pagamento de Empenho 576/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			385,56
TOTAL		4.563,40	4.563,40	4.140,55
SALDO A PAGAR				422,85