Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/01/2025 |
FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 02/2025. |
13.690,25 |
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| 27/01/2025 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 02/2025. |
|
13.690,25 |
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| 27/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores |
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15,65 |
| 27/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores |
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61,68 |
| 27/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores |
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154,26 |
| 27/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores |
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1.740,97 |
| 27/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores |
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2.654,43 |
| TOTAL |
13.690,25 |
13.690,25 |
4.626,99 |
| SALDO A PAGAR |
9.063,26 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
