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Última atualização realizada em 20/01/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GUERRA PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 58 Data de lançamento: 02/01/2025
Tipo de empenho: Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Com Contrat
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 19 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
14.00 RECAPAGEM DE PNEU A FRIO 275X80X22.5 9BORRACHUDO (CAMINHÃO) 959,59 13.434,26
3.00 RECAPAGEM A QUENTE DE PNEU 12.5X80-18 Finalidade: Contratação de empresa para os Serviços de Recapagem e Vulcanização de Pneus da Secretaria de Obras e Agricultura, de acordo com as especificações e quantidades, definidades no Termo de Referência. 1.373,84 4.121,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2025 RECAPAGEM DE PNEU A FRIO 275X80X22.5 9BORRACHUDO (CAMINHÃO) RECAPAGEM A QUENTE DE PNEU 12.5X80-18 Finalidade: Contratação de empresa para os Serviços de Recapagem e Vulcanização de Pneus da Secretaria de Obras e Agricultura, de acordo com as especificações e quantidades, definidades no Termo de Referência. 17.555,78
02/01/2025 Finalidade: Contratação de empresa para os Serviços de Recapagem e Vulcanização de Pneus da Secretaria de Obras e Agricultura, de acordo com as especificações e quantidades, definidades no Termo de Referência. 17.555,78
TOTAL 17.555,78 17.555,78 0,00
SALDO A PAGAR 17.555,78
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.