Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
590 |
Data de lançamento: |
27/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DEPTO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 02/2025. |
0,00 |
1.143,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/01/2025 |
REF. INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 02/2025. |
1.143,84 |
|
|
| 27/01/2025 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 02/2025. |
|
1.143,84 |
|
| TOTAL |
1.143,84 |
1.143,84 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.143,84 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
