| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 5907 | Data de lançamento: | 16/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ FESTIVIDADES/HOMENA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | produtos diversos Finalidade: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O NATAL ILUMINADO 2025. | 221,33 | 221,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | produtos diversos Finalidade: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O NATAL ILUMINADO 2025. | 221,33 | ||
| 16/12/2025 | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O NATAL ILUMINADO 2025. | 221,33 | ||
| TOTAL | 221,33 | 221,33 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 221,33 | |||
