| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 5910 | Data de lançamento: | 16/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Bens Móveis - MOVEIS E UTENSILIOS - Com Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ SEC ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | GAZEBO MORN 3X3 Finalidade: AQUISIÇÃO DE 05 GAZEBOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 299,90 | 1.499,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | GAZEBO MORN 3X3 Finalidade: AQUISIÇÃO DE 05 GAZEBOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 1.499,50 | ||
| 16/12/2025 | Conforme DANFE Nº 0/54822; REF. EMPENHO 5910/2025 18209 - COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL | 1.499,50 | ||
| TOTAL | 1.499,50 | 1.499,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.499,50 | |||
