| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS |
| Número do empenho: | 5912 | Data de lançamento: | 16/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 122 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO MECÂNICA E MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO VAN SPRINTER JBR1J15. VEÍCULO UTILIZADO DIARIAMENTE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS EM CIDADES DA REGIÃO. ORÇAMENTO E NOTA FISCAL ANEXOS. DISPENSA Nº 122/2025. * EMENDA PARLAMENTAR I * | 2.466,84 | 2.466,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | MÃO DE OBRA Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO MECÂNICA E MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO VAN SPRINTER JBR1J15. VEÍCULO UTILIZADO DIARIAMENTE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS EM CIDADES DA REGIÃO. ORÇAMENTO E NOTA FISCAL ANEXOS. DISPENSA Nº 122/2025. * EMENDA PARLAMENTAR I * | 2.466,84 | ||
| 16/12/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO MECÂNICA E MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO VAN SPRINTER JBR1J15. VEÍCULO UTILIZADO DIARIAMENTE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS EM CIDADES DA REGIÃO. ORÇAMENTO E NOTA FISCAL ANEXOS. DISPENSA Nº 122/2025. * EMENDA PARLAMENTAR I * | 2.466,84 | ||
| TOTAL | 2.466,84 | 2.466,84 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.466,84 | |||
