| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA - AGM |
| Número do empenho: | 5929 | Data de lançamento: | 16/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF MENSALIDADE AGM | 186,25 | 186,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | REF MENSALIDADE AGM | 186,25 | ||
| 16/12/2025 | REF MENSALIDADE AGM | 186,25 | ||
| 30/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5929/2025 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA - AGM - 368 | 186,25 | ||
| TOTAL | 186,25 | 186,25 | 186,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
