| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IRIA SILVANE MIRANDA SIMIONI77583175020 |
| Número do empenho: | 616 | Data de lançamento: | 27/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA Finalidade: Prestação de serviço referente a instalações de computadores, impressoras, televisores e linhas telefônicas na Unidade Básica de Saúde. *Incentivo Atenção Básica* | 1.010,00 | 1.010,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2025 | MÃO DE OBRA Finalidade: Prestação de serviço referente a instalações de computadores, impressoras, televisores e linhas telefônicas na Unidade Básica de Saúde. *Incentivo Atenção Básica* | 1.010,00 | ||
| 27/01/2025 | Finalidade: Prestação de serviço referente a instalações de computadores, impressoras, televisores e linhas telefônicas na Unidade Básica de Saúde. *Incentivo Atenção Básica* | 1.010,00 | ||
| 07/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 616/2025 IRIA SILVANE MIRANDA SIMIONI77583175020 - 19408 | 1.010,00 | ||
| TOTAL | 1.010,00 | 1.010,00 | 1.010,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
