Nome do Credor: IRIA SILVANE MIRANDA SIMIONI77583175020
Dados do Empenho
Número do empenho:
617
Data de lançamento:
27/01/2025
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
CONECTOR DE FIO COM ILHOS P/ RG59 - COM ILHOS P/ RG59
1,30
5,20
1.00
DIVISOR 2 SAÍDAS 5/900 MHZ - 2 SAÍDAS 5/900 MHZ
11,83
11,83
2.00
CANALETA 20X10X2M AUTO ADESIVA - 20X10X2M AUTO ADESIVA
10,40
20,80
1.00
COTOVELO INTERNO 20MM - INTERNO 20MM
1,69
1,69
1.00
SUPORTE PARA TV - PARA TV
32,50
32,50
4.00
BUCHA DE PLASTICO 10MM, 6MM
1,24
4,96
1.00
ESTENÇÃO TOMADA RET 2P + 250V 20A - TOMADA RET 2P + 250V 20A
12,35
12,35
6.00
CORDÃO CFP 2X2.5 MM2
7,88
47,28
18.00
CABO COAXIL SERIE 69/67 - COAXIL SERIE 69/67
2,27
54,00
5.00
CABO UTP DUPLO
Finalidade: Aquisição de material de consumo para realização de manutenção e melhorias na Unidade Básica de Saúde. * Inc. Compensatório de Transição*
10,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/01/2025
CONECTOR DE FIO COM ILHOS P/ RG59 - COM ILHOS P/ RG59 DIVISOR 2 SAÍDAS 5/900 MHZ - 2 SAÍDAS 5/900 MHZ CANALETA 20X10X2M AUTO ADESIVA - 20X10X2M AUTO ADESIVA COTOVELO INTERNO 20MM - INTERNO 20MM SUPORTE PARA TV - PARA TV BUCHA DE PLASTICO 10MM, 6MM ESTENÇÃO TOMADA RET 2P + 250V 20A - TOMADA RET 2P + 250V 20A CORDÃO CFP 2X2.5 MM2 CABO COAXIL SERIE 69/67 - COAXIL SERIE 69/67 CABO UTP DUPLO
Finalidade: Aquisição de material de consumo para realização de manutenção e melhorias na Unidade Básica de Saúde. * Inc. Compensatório de Transição*
240,61
27/01/2025
CONECTOR DE FIO COM ILHOS P/ RG59 - COM ILHOS P/ RG59
DIVISOR 2 SAÍDAS 5/900 MHZ - 2 SAÍDAS 5/900 MHZ
CANALETA 20X10X2M AUTO ADESIVA - 20X10X2M AUTO ADESIVA
COTOVELO INTERNO 20MM - INTERNO 20MM
SUPORTE PARA TV - PARA TV
BUCHA DE PLASTICO 10MM, 6MM
ESTENÇÃO TOMADA RET 2P + 250V 20A - TOMADA RET 2P + 250V 20A
CORDÃO CFP 2X2.5 MM2
CABO COAXIL SERIE 69/67 - COAXIL SERIE 69/67
CABO UTP DUPLO
Finalidade: Aquisição de material de consumo para realização de manutenção e melhorias na Unidade Básica de Saúde. * Inc. Compensatório de Transição*
240,61
05/02/2025
estorno de liquidação
-5,84
11/02/2025
anulação de empenho
-5,84
18/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 617/2025
IRIA SILVANE MIRANDA SIMIONI77583175020 - 19408
234,77
TOTAL
234,77
234,77
234,77
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
