| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GUTE REISE VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 642 | Data de lançamento: | 05/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO - | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF A PASSAGENS AEREAS - GABINETE | 11.390,00 | 11.390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2025 | REF A PASSAGENS AEREAS - GABINETE | 11.390,00 | ||
| 05/02/2025 | REF A PASSAGENS AEREAS - GABINETE | 11.390,00 | ||
| 05/02/2025 | estorno de liquidação | -81,00 | ||
| 05/02/2025 | anulação de empenho | -81,00 | ||
| 07/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 642/2025 GUTE REISE VIAGENS E TURISMO LTDA - 1066 | 11.309,00 | ||
| TOTAL | 11.309,00 | 11.309,00 | 11.309,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
