Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2025 |
Lic.:1/2025Contrato: 12/2025
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O ANO LETIVO DE 2025. |
78.284,40 |
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| 17/02/2025 |
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O ANO LETIVO DE 2025.
|
|
7.878,17 |
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| 17/02/2025 |
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O ANO LETIVO DE 2025.
|
|
1.873,80 |
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| 21/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 643/2025
JOHN COMERCIO E TRANSPORTE LTDA-ME - 20141 |
|
|
7.878,17 |
| 25/02/2025 |
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O ANO LETIVO DE 2025.
|
|
68.532,43 |
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| 25/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 643/2025
JOHN COMERCIO E TRANSPORTE LTDA-ME - 20141 |
|
|
1.873,80 |
| 05/03/2025 |
estorno de liquidação |
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-65.767,18 |
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| 12/03/2025 |
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O ANO LETIVO DE 2025.
|
|
2.229,37 |
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| 12/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 643/2025
JOHN COMERCIO E TRANSPORTE LTDA-ME - 20141 |
|
|
2.765,25 |
| 19/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1360; 1392; |
|
2.829,81 |
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| 20/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 643/2025
JOHN COMERCIO E TRANSPORTE LTDA-ME - 20141 |
|
|
2.229,37 |
| 26/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 643/2025
JOHN COMERCIO E TRANSPORTE LTDA-ME - 20141 |
|
|
2.229,37 |
| 26/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 643/2025
JOHN COMERCIO E TRANSPORTE LTDA-ME - 20141 |
|
|
600,44 |
| TOTAL |
78.284,40 |
17.576,40 |
17.576,40 |
| SALDO A PAGAR |
60.708,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
