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Última atualização realizada em 06/03/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LAZARO JOSUE VIEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 646 Data de lançamento: 05/02/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 10 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Central PABX Impacta 68 Base Intelbras (Administração) 4.144,00 4.144,00
2.00 Placa 02 troncos analógica impacta 750,00 1.500,00
7.00 Placa 04 ramais analógica impacta (28 ramais) Finalidade: Aquisição de 02 Centrais Telefônicas PABX completas com as placas necessárias para seu funcionamento, bem como a instalação e configuração das mesmas, para o Centro Administrativo Municipal, e Secretaria de Educação. 717,50 5.022,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/02/2025 Central PABX Impacta 68 Base Intelbras (Administração) Placa 02 troncos analógica impacta Placa 04 ramais analógica impacta (28 ramais) Finalidade: Aquisição de 02 Centrais Telefônicas PABX completas com as placas necessárias para seu funcionamento, bem como a instalação e configuração das mesmas, para o Centro Administrativo Municipal, e Secretaria de Educação. 10.666,50
05/02/2025 Finalidade: Aquisição de 02 Centrais Telefônicas PABX completas com as placas necessárias para seu funcionamento, bem como a instalação e configuração das mesmas, para o Centro Administrativo Municipal, e Secretaria de Educação. 10.666,50
10/02/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 646/2025 LAZARO JOSUE VIEIRA - 18979 10.666,50
TOTAL 10.666,50 10.666,50 10.666,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.