| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 664 | Data de lançamento: | 05/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.14.00.00.00 - Ferias Abono Constitucional - Contrato Temporario | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. FÉRIAS MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2025 - RESCISÃO. | 0,00 | 4.236,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2025 | REF. FÉRIAS MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2025 - RESCISÃO. | 4.236,59 | ||
| 05/02/2025 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2025 - RESCISÃO. | 4.236,59 | ||
| 21/02/2025 | Pagamento de Empenho 664/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.236,59 | ||
| TOTAL | 4.236,59 | 4.236,59 | 4.236,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
