| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANTIRION TECN. EM IDENTIFICAÇAO LTDA |
| Número do empenho: | 67 | Data de lançamento: | 02/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL SINALIZACAO VISUAL E O | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE CRACHAS PARA FUNCIONARIOS DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | 543,50 | 543,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | AQUISIÇÃO DE CRACHAS PARA FUNCIONARIOS DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | 543,50 | ||
| 02/01/2025 | AQUISIÇÃO DE CRACHAS PARA FUNCIONARIOS DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | 17,50 | ||
| 22/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 67/2025 ANTIRION TECN. EM IDENTIFICAÇAO LTDA - 17973 | 17,50 | ||
| 27/01/2025 | AQUISIÇÃO DE CRACHAS PARA FUNCIONARIOS DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | 526,00 | ||
| 10/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 67/2025 ANTIRION TECN. EM IDENTIFICAÇAO LTDA - 17973 | 526,00 | ||
| TOTAL | 543,50 | 543,50 | 543,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
