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Última atualização realizada em 06/03/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ONEIDE GAYGER

Dados do Empenho

Número do empenho:	685	Data de lançamento:	05/02/2025
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.50	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO - SAÍDA AS 05:00H DE 10/02/2025 E RETORNO AS 22:00H DE 12/02/2025.	504,00	1.260,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/02/2025	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO - SAÍDA AS 05:00H DE 10/02/2025 E RETORNO AS 22:00H DE 12/02/2025.	1.260,00
05/02/2025	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO - SAÍDA AS 05:00H DE 10/02/2025 E RETORNO AS 22:00H DE 12/02/2025.		1.260,00
10/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 685/2025 ONEIDE GAYGER - 14			1.260,00
TOTAL		1.260,00	1.260,00	1.260,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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