| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FABIANO JOSE SCHNEIDER |
| Número do empenho: | 686 | Data de lançamento: | 05/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.50 | PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA BRASÍLIA CFE REQ. ANEXA,PARTICIPAR DE ENCONTRO DE NOVOS GESTORES - SAÍDA AS 18:00H DE 10/02/2025 E RETORNO AS 12:00H DE 14/02/2025. | 780,00 | 2.730,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2025 | PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA BRASÍLIA CFE REQ. ANEXA,PARTICIPAR DE ENCONTRO DE NOVOS GESTORES - SAÍDA AS 18:00H DE 10/02/2025 E RETORNO AS 12:00H DE 14/02/2025. | 2.730,00 | ||
| 05/02/2025 | PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA BRASÍLIA CFE REQ. ANEXA,PARTICIPAR DE ENCONTRO DE NOVOS GESTORES - SAÍDA AS 18:00H DE 10/02/2025 E RETORNO AS 12:00H DE 14/02/2025. | 2.730,00 | ||
| 10/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 686/2025 FABIANO JOSE SCHNEIDER - 16952 | 2.730,00 | ||
| TOTAL | 2.730,00 | 2.730,00 | 2.730,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
