Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: NOVA ERA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
691 |
Data de lançamento: |
05/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CONF CONTRATO 04/2024 - GABINETE |
882,99 |
882,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2025 |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CONF CONTRATO 04/2024 - GABINETE |
882,99 |
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| 05/02/2025 |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CONF CONTRATO 04/2024 - GABINETE
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882,99 |
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| 11/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 691/2025
NOVA ERA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - 19433 |
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882,99 |
| TOTAL |
882,99 |
882,99 |
882,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
