| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NOVA ERA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 691 | Data de lançamento: | 05/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CONF CONTRATO 04/2024 - GABINETE | 882,99 | 882,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CONF CONTRATO 04/2024 - GABINETE | 882,99 | ||
| 05/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CONF CONTRATO 04/2024 - GABINETE | 882,99 | ||
| 11/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 691/2025 NOVA ERA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - 19433 | 882,99 | ||
| TOTAL | 882,99 | 882,99 | 882,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
