Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: NOVA ERA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
694 |
Data de lançamento: |
05/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CONF CONTRATO 04/2024 - EDUCAÇÃO |
1.317,26 |
1.317,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2025 |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CONF CONTRATO 04/2024 - EDUCAÇÃO |
1.317,26 |
|
|
| 05/02/2025 |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CONF CONTRATO 04/2024 - EDUCAÇÃO
|
|
1.317,26 |
|
| 11/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 694/2025
NOVA ERA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - 19433 |
|
|
1.317,26 |
| TOTAL |
1.317,26 |
1.317,26 |
1.317,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
