Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2025 |
FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2025 - FÉRIAS. |
3.209,43 |
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| 05/02/2025 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2025 - FÉRIAS. |
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3.209,43 |
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| 05/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores |
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6,28 |
| 05/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores |
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11,86 |
| 05/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores |
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96,28 |
| 05/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores |
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175,73 |
| 05/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores |
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252,86 |
| 05/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores |
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744,55 |
| 21/02/2025 |
Pagamento de Empenho 696/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.921,87 |
| TOTAL |
3.209,43 |
3.209,43 |
3.209,43 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
