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Última atualização realizada em 11/11/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 696 Data de lançamento: 05/02/2025
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: SALÁRIOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2025 - FÉRIAS. 0,00 3.209,43

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/02/2025 FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2025 - FÉRIAS. 3.209,43
05/02/2025 REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2025 - FÉRIAS. 3.209,43
05/02/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores 6,28
05/02/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores 11,86
05/02/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores 96,28
05/02/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores 175,73
05/02/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores 252,86
05/02/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores 744,55
21/02/2025 Pagamento de Empenho 696/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.921,87
TOTAL 3.209,43 3.209,43 3.209,43
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 05/02/2025 6,28 Lançada
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 05/02/2025 11,86 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 05/02/2025 96,28 Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu 05/02/2025 175,73 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 05/02/2025 252,86 Lançada
CONSIGNAÇÕES SICREDI 05/02/2025 744,55 Lançada
TOTAL   1.287,56    

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