| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NOVA ERA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 699 | Data de lançamento: | 05/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CONF CONTRATO 04/2024 - OBRAS | 330,38 | 330,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CONF CONTRATO 04/2024 - OBRAS | 330,38 | ||
| 05/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CONF CONTRATO 04/2024 - OBRAS | 330,38 | ||
| 11/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 699/2025 NOVA ERA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - 19433 | 330,38 | ||
| TOTAL | 330,38 | 330,38 | 330,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
