Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7 |
Data de lançamento: |
02/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
PAGAMENTO DE MENSALIDADE À CNM |
836,00 |
5.016,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
PAGAMENTO DE MENSALIDADE À CNM |
5.016,00 |
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| 02/01/2025 |
PAGAMENTO DE MENSALIDADE À CNM
|
|
5.016,00 |
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| 02/01/2025 |
estorno de liquidação |
|
-4.180,00 |
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| TOTAL |
5.016,00 |
836,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
5.016,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
