Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: TERESINHA RENY LUCAS VICARI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
704 |
Data de lançamento: |
05/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SAÍBRO CASCALHO
Finalidade: AQUISIÇÃO SAÍBRO CASCALHO PARA MANUTENÇÃO ESTRADAS, CFE NF ANEXA. |
9.695,21 |
9.695,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2025 |
SAÍBRO CASCALHO
Finalidade: AQUISIÇÃO SAÍBRO CASCALHO PARA MANUTENÇÃO ESTRADAS, CFE NF ANEXA. |
9.695,21 |
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| 05/02/2025 |
Finalidade: AQUISIÇÃO SAÍBRO CASCALHO PARA MANUTENÇÃO ESTRADAS, CFE NF ANEXA.
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9.695,21 |
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| 10/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 704/2025
TERESINHA RENY LUCAS VICARI - 16758 |
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9.695,21 |
| TOTAL |
9.695,21 |
9.695,21 |
9.695,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
