Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FAROL SOTWARE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
708 |
Data de lançamento: |
05/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
43 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
Lic.:43/2020Contrato: 54/2020
Locação mensal de Sofware de registro e gestão de ponto eletrônico |
380,03 |
4.560,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2025 |
Lic.:43/2020Contrato: 54/2020
Locação mensal de Sofware de registro e gestão de ponto eletrônico |
4.560,36 |
|
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| 05/02/2025 |
Locação mensal de Sofware de registro e gestão de ponto eletrônico
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|
380,03 |
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| 20/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 708/2025
FAROL SOTWARE LTDA - 18796 |
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380,03 |
| TOTAL |
4.560,36 |
380,03 |
380,03 |
| SALDO A PAGAR |
4.180,33 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
