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Exercício: 2025
Nome do Credor: FAROL SOTWARE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	708	Data de lançamento:	05/02/2025
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Ex
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	43 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	Lic.:43/2020Contrato: 54/2020 Locação mensal de Sofware de registro e gestão de ponto eletrônico	380,03	4.560,36

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/02/2025	Lic.:43/2020Contrato: 54/2020 Locação mensal de Sofware de registro e gestão de ponto eletrônico	4.560,36
05/02/2025	Locação mensal de Sofware de registro e gestão de ponto eletrônico		380,03
20/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 708/2025 FAROL SOTWARE LTDA - 18796			380,03
25/02/2025	Locação mensal de Sofware de registro e gestão de ponto eletrônico		308,03
12/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 708/2025 FAROL SOTWARE LTDA - 18796			308,03
30/04/2025	Conforme DANFE Nº 001/12313;		308,03
05/05/2025	Locação mensal de Sofware de registro e gestão de ponto eletrônico		72,00
15/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 708/2025 FAROL SOTWARE LTDA - 18796			380,03
28/05/2025	Conforme DANFE Nº 000/12515;		380,03
12/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 708/2025 FAROL SOTWARE LTDA - 18796			380,03
TOTAL		4.560,36	1.448,12	1.448,12
SALDO A PAGAR				3.112,24