| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS |
| Número do empenho: | 714 | Data de lançamento: | 05/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELICULA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL REF A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS - SEC DA EDUCAÇÃO, CNF DANF ANEXA. | 350,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2025 | PELICULA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL REF A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS - SEC DA EDUCAÇÃO, CNF DANF ANEXA. | 350,00 | ||
| 05/02/2025 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL REF A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS - SEC DA EDUCAÇÃO, CNF DANF ANEXA. | 350,00 | ||
| 17/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 714/2025 CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS - 16230 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
