Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ER PASSO FUNDO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
720 |
Data de lançamento: |
05/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PF - LOCAÇÕES - Sem Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ALUGUEL DE ANDAIMES
Finalidade: ALUGUEL DE ANDAIMES - SEC DE OBRAS, CNF DANF ANEXA. |
707,37 |
707,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2025 |
ALUGUEL DE ANDAIMES
Finalidade: ALUGUEL DE ANDAIMES - SEC DE OBRAS, CNF DANF ANEXA. |
707,37 |
|
|
| 05/02/2025 |
Finalidade: ALUGUEL DE ANDAIMES - SEC DE OBRAS, CNF DANF ANEXA.
|
|
707,37 |
|
| 20/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 720/2025
ER PASSO FUNDO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 18537 |
|
|
707,37 |
| TOTAL |
707,37 |
707,37 |
707,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
