Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
728 |
Data de lançamento: |
05/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Serviço de monitoramento e apoio educacional a programas do MEC.
Finalidade: Serviço de monitoramento e apoio educacional a programas do MEC. |
876,00 |
876,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2025 |
Serviço de monitoramento e apoio educacional a programas do MEC.
Finalidade: Serviço de monitoramento e apoio educacional a programas do MEC. |
876,00 |
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| 05/02/2025 |
Finalidade: Serviço de monitoramento e apoio educacional a programas do MEC.
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876,00 |
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| 17/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 728/2025
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME/RS - 18313 |
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876,00 |
| TOTAL |
876,00 |
876,00 |
876,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
