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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	73	Data de lançamento:	02/01/2025
Tipo de empenho:	Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2025.	0,00	1.334,06

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2025.	1.334,06
02/01/2025	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2025.		1.334,06
02/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Secretário Municipal da Administração			6,67
02/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Secretário Municipal da Administração			100,05
17/01/2025	Pagamento de Empenho 73/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.227,34
TOTAL		1.334,06	1.334,06	1.334,06
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	02/01/2025	6,67		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	02/01/2025	100,05		Lançada
TOTAL		106,72