| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUIZ ERNI MACIEL DOS SANTOS 66654459091 |
| Número do empenho: | 738 | Data de lançamento: | 05/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MANUTENÇÃO DE 80 CADEIRAS Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO DE CADEIRAS - SEC DA EDUCAÇÃO | 6.400,00 | 6.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2025 | MANUTENÇÃO DE 80 CADEIRAS Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO DE CADEIRAS - SEC DA EDUCAÇÃO | 6.400,00 | ||
| 05/02/2025 | Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO DE CADEIRAS - SEC DA EDUCAÇÃO | 6.400,00 | ||
| 17/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 738/2025 LUIZ ERNI MACIEL DOS SANTOS 66654459091 - 18693 | 6.400,00 | ||
| TOTAL | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
