Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 06/03/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: TOMAS DREBES

Dados do Empenho

Número do empenho:	740	Data de lançamento:	05/02/2025
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	DIÁRIAS Finalidade: Pagamento de diária para a cidade de Porto Alegre/RS, cfe req. anexo. Dia 12/02/2025 com saída as 06:00hs e previsão de retorno as 22:00hs do mesmo dia.	195,00	195,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/02/2025	DIÁRIAS Finalidade: Pagamento de diária para a cidade de Porto Alegre/RS, cfe req. anexo. Dia 12/02/2025 com saída as 06:00hs e previsão de retorno as 22:00hs do mesmo dia.	195,00
05/02/2025	Finalidade: Pagamento de diária para a cidade de Porto Alegre/RS, cfe req. anexo. Dia 12/02/2025 com saída as 06:00hs e previsão de retorno as 22:00hs do mesmo dia.		195,00
05/02/2025	anulação de empenho		-195,00
05/02/2025	anulação de empenho	-195,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®