| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LAZARO JOSUE VIEIRA |
| Número do empenho: | 743 | Data de lançamento: | 05/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 10 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Central Micro PABX Modulare + (2X4) Intelbras (Educação) | 2.628,50 | 2.628,50 |
| 1.00 | Placa tronco (01 tronco) modulare + | 455,00 | 455,00 |
| 2.00 | Placa de Ramal (4 Ramais) Finalidade: Instalação e configuração da central telefônica Centro Administrativo Finalidade: Aquisição de 02 Centrais Telefônicas PABX completas com as placas necessárias para seu funcionamento, bem como a instalação e configuração das mesmas, para o Centro Administrativo Municipal, e Secretaria de Educação. | 257,25 | 514,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2025 | Central Micro PABX Modulare + (2X4) Intelbras (Educação) Placa tronco (01 tronco) modulare + Placa de Ramal (4 Ramais) Finalidade: Instalação e configuração da central telefônica Centro Administrativo Finalidade: Aquisição de 02 Centrais Telefônicas PABX completas com as placas necessárias para seu funcionamento, bem como a instalação e configuração das mesmas, para o Centro Administrativo Municipal, e Secretaria de Educação. | 3.598,00 | ||
| 05/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 210; | 3.598,00 | ||
| 17/02/2025 | Pagamento de Empenho 743/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.598,00 | ||
| TOTAL | 3.598,00 | 3.598,00 | 3.598,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
