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Última atualização realizada em 17/04/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LAZARO JOSUE VIEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 743 Data de lançamento: 05/02/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 10 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Central Micro PABX Modulare + (2X4) Intelbras (Educação) 2.628,50 2.628,50
1.00 Placa tronco (01 tronco) modulare + 455,00 455,00
2.00 Placa de Ramal (4 Ramais) Finalidade: Instalação e configuração da central telefônica Centro Administrativo Finalidade: Aquisição de 02 Centrais Telefônicas PABX completas com as placas necessárias para seu funcionamento, bem como a instalação e configuração das mesmas, para o Centro Administrativo Municipal, e Secretaria de Educação. 257,25 514,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/02/2025 Central Micro PABX Modulare + (2X4) Intelbras (Educação) Placa tronco (01 tronco) modulare + Placa de Ramal (4 Ramais) Finalidade: Instalação e configuração da central telefônica Centro Administrativo Finalidade: Aquisição de 02 Centrais Telefônicas PABX completas com as placas necessárias para seu funcionamento, bem como a instalação e configuração das mesmas, para o Centro Administrativo Municipal, e Secretaria de Educação. 3.598,00
05/02/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 210; 3.598,00
17/02/2025 Pagamento de Empenho 743/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.598,00
TOTAL 3.598,00 3.598,00 3.598,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.