Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LAZARO JOSUE VIEIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
746 |
Data de lançamento: |
05/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MANUTENÇÃO DE CENTRAIS TELEFONICAS E RAMAIS INTERNOS
Finalidade: REF A MANUTENÇÃO DE CENTRAIS TELEFONICAS E RAMAIS INTERNOS |
1.590,00 |
1.590,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2025 |
MANUTENÇÃO DE CENTRAIS TELEFONICAS E RAMAIS INTERNOS
Finalidade: REF A MANUTENÇÃO DE CENTRAIS TELEFONICAS E RAMAIS INTERNOS |
1.590,00 |
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| 05/02/2025 |
Finalidade: REF A MANUTENÇÃO DE CENTRAIS TELEFONICAS E RAMAIS INTERNOS
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1.590,00 |
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| 17/02/2025 |
Pagamento de Empenho 746/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.590,00 |
| TOTAL |
1.590,00 |
1.590,00 |
1.590,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
