Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 06/03/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: TOMAS DREBES

Dados do Empenho

Número do empenho:	747	Data de lançamento:	05/02/2025
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.50	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DE AUDIENCIA DA CCR VIA SUL - SAÍDA AS 07:00H DE 12/02/2025 E RETORNO AS 20:00H DE 12/02/2025.	416,00	208,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/02/2025	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DE AUDIENCIA DA CCR VIA SUL - SAÍDA AS 07:00H DE 12/02/2025 E RETORNO AS 20:00H DE 12/02/2025.	208,00
05/02/2025	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DE AUDIENCIA DA CCR VIA SUL - SAÍDA AS 07:00H DE 12/02/2025 E RETORNO AS 20:00H DE 12/02/2025.		208,00
12/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 747/2025 TOMAS DREBES - 1460			208,00
TOTAL		208,00	208,00	208,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®